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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000160
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240137 - CETENE/MCTI
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACOES LTDA
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Processo
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01202.000297/2023-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Informações Complementares
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24013705000052023 - UASG Minuta: 240137
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Vig. Início
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24/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.564,60
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.564,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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2024NE000160
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000297/2023-02
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24/07/2024
|
31/12/2024
|
13.564,60
|
1
|
13.564,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240137
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2024NE000160
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.564,60
|
13.564,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240137
|
2025NE000175
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
415,58
|
0,00
|
0,00
|
415,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.109
|
2025-01-31
|
01202.000297/2023-02
|
2025-01-31
|
160.00
|
|
02.1031
|
2025-01-14
|
01202.000297/2023-02
|
2025-01-15
|
2542.18
|
|
2123
|
2025-02-14
|
01202.000297/2023-02
|
2025-02-14
|
240.00
|
|
2150
|
2025-04-01
|
01202.000297/2023-02
|
2025-04-01
|
819.00
|
|
2164
|
2025-04-10
|
01202.000297/2023-02
|
2025-04-10
|
7797.56
|
|
2195
|
2025-09-17
|
01202.000297/2023-02
|
2025-09-17
|
2421.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
250
|
1.6
|
400.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
3.25
|
162.5000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
12.6
|
252.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
10
|
4.85
|
48.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
0.55
|
110.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
2.65
|
530.0000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
100
|
5.74
|
574.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
30
|
81.9
|
2457.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
300
|
16.7
|
5010.0000
|
|
Material
|
SACO
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
25
|
25
|
625.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
25
|
16.79
|
419.7500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
25
|
12.65
|
316.2500
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
20
|
7.68
|
153.6000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
50
|
8.05
|
402.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
50
|
10.57
|
528.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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