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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170064 - SRA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170064 - SRA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170531 - SRA/DF
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRA/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.929.614/0001-10 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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10465.100391/2020-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EMISSÕES DE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2020
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Vig. Fim
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21/07/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.178,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.514,89
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Valor Acumulado
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R$ 90.893,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.100391/2020-18
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22/07/2020
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21/07/2021
|
18.178,70
|
1
|
18.178,70
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28/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/07/2021 A 21/07/2022.
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22/07/2021
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21/07/2022
|
18.178,70
|
1
|
18.178,70
|
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27/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. FUNDAMENTO LEGAL LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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22/07/2022
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21/07/2023
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18.178,70
|
12
|
1.514,89
|
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03/03/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/07/2023
|
21/07/2024
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18.178,70
|
12
|
1.514,89
|
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08/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
22/07/2024
|
21/07/2025
|
18.178,70
|
12
|
1.514,89
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170064
|
2021NE000131
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.604,68
|
790,64
|
0,00
|
395,32
|
0,00
|
|
170064
|
2024NE000089
|
46200033064 - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2022NE000109
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.477,96
|
0,00
|
0,00
|
2.477,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2020NE800515
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-21
|
181.79
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
908.92
|
18178.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0.01
|
0.1000
|
|
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Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.318.141-**
|
ELIOMAR SILVÉRIO GONÇALVES
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.146-**
|
LUCIENE BRAGA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.534.356-**
|
FÁBIO ALEXANDRE ANTONIO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.118.714-**
|
ANAMARIA QUINTILIANO CABRAL DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.465.284-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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