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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 50.472.353/0001-62 - MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.
Processo 23508.000878/2023-34
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares 15814305000292023 - UASG MINUTA: 152142
Vig. Início 14/02/2025
Vig. Fim 14/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.380.879,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.380.879,30
Valor Acumulado R$ 28.570.551,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000878.2023-34 14/02/2025 14/02/2026 2.283.500,00 1 2.283.500,00
06/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025 POR 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS CONSOANTE RESULTADO DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS APLICADO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA. 14/02/2026 14/02/2027 2.380.879,30 1 2.380.879,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152142 2024NE000061 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.100,00 31.100,00 0,00 0,00 62.200,00 31.100,00 31.100,00 0,00
152142 2024NE000078 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 232.500,00 232.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2024NE000087 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 165.600,00 165.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2025NE000062 LGPROP1551N - CONSOLIDACAO ESPACO ALIMENTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 140.600,00 140.600,00 0,00 0,00 140.600,00 0,00 0,00 140.600,00
152142 2025NE000065 LGPROP1551N - CONSOLIDACAO ESPACO ALIMENTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2025NE000090 LGPROP1561N - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO CFT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200.850,00 200.850,00 0,00 0,00 200.850,00 28.085,00 28.085,00 172.765,00
152142 2025NE000096 LGEPEP2399R - OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.387,95 60.387,95 0,00 0,00 60.387,95 0,00 0,00 60.387,95
152142 2026NE000064 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.600,00 6.987,95 0,00 23.612,05 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2026NE000117 LGPROP1551N - CONSOLIDACAO ESPACO ALIMENTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.202,40 2.202,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2026NE000116 LGADMP0105N - MANUTENCAO CONSERVACAO BEM IMOVEL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 24.781,44 24.781,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00063 2026-02-04 23508.000878/2023-34 2026-05-25 103665.00
38 2025-04-30 23508.000848/2025-90 2025-05-02 32000.00
39 2025-04-30 23508.000850/2025-69 2025-05-02 72000.00
36 2025-04-24 23508.000878/2023-34 2025-05-02 232500.00
42/2025 2025-07-04 23508.000878/2023-34 2025-07-08 56750.00
41/2025 2025-06-27 23508.000878/2023-34 2025-07-18 31100.00
52/2025 2025-10-09 23508.000878/2023-34 2025-11-03 30600.00
65 2026-02-12 23508.000878/2023-34 2026-02-27 87120.00
0058/2026 2026-01-29 23508.000878/2023-34 2026-02-06 140600.00
0064/2026 2026-02-06 23508.000878/2023-34 2026-02-12 20160.00
00069/2026 2026-03-19 23508.000878/2023-34 2026-03-24 60340.00
00068/2026 2026-03-19 23508.000878/2023-34 2026-03-24 152605.00
0071/2026 2026-04-01 23508.000878/2023-34 2026-04-02 29930.00
72/2026 2026-04-01 23508.000878/2023-34 2026-04-07 31980.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 420 2502.35 1050987.0000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 120 2137.42 256490.4000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 80 2137.42 170993.6000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 1981.02 99051.0000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 2085.29 104264.5000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 1511.83 75591.5000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 1563.97 78198.5000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 2658.74 132937.0000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 50 1146.91 57345.5000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 30 3805.65 114169.5000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 20 6829.32 136586.4000
Serviço CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA 20 5213.22 104264.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.565.066-** FABIO FERNANDO FERREIRA SILVA Gestor
***.840.341-** ERIC JEFFERSON MATIAS LUZ Gestor Substituto
***.565.066-** FABIO FERNANDO FERREIRA SILVA Fiscal Administrativo
***.840.341-** ERIC JEFFERSON MATIAS LUZ Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 620.42 KB 09/02/2026 16:46:22
Contrato 2.30 MB 21/02/2025 12:24:05
Empenho 2024NE000087 21.94 KB 15/01/2025 17:20:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo