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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00448/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23070.053593/2024-64
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Objeto
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SISTEMA, SEGURANÇA, COMPOSTO POR 2 PEDESTAIS (ANTENAS) DETECTORES, 1 CENTRAL CONTROLADORA E 1 BASE DE ALUMÍNIO PARA SUSTENTAÇÃO DAS HASTES EM SOLO SEM PERFURAÇÃO DO MESMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 250.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.053593/2024-64
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15/01/2025
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15/01/2026
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250.000,00
|
1
|
250.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
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2024NE002526
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M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153052
|
2024NE002527
|
M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
220.000,00
|
220.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3.410
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2025-03-13
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23070.015595/2025-36
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2025-03-19
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220000.00
|
|
3590
|
2025-05-17
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23070.037292/2025-74
|
2025-07-17
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30000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA SEGURANÇA
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2
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110000
|
220000.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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1
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30000
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30000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.327.338-**
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MICHELLE FLORES
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Gestor
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***.030.331-**
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KARLA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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