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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000283
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240137 - CETENE/MCTI
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Número da Compra
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00140/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
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Processo
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01202.000678/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE
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Informações Complementares
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24013706001402024 - UASG Minuta: 240137
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.833,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.833,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000678/2024-64
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29/11/2024
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31/12/2024
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8.833,45
|
1
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8.833,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240137
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2024NE000283
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2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.833,45
|
8.833,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262
|
2025-01-29
|
01202.000678/2024-64
|
2025-01-29
|
155.70
|
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254
|
2025-01-15
|
01202.000678/2024-64
|
2025-01-15
|
2227.50
|
|
311
|
2025-03-14
|
01202.000678/2024-64
|
2025-03-14
|
190.30
|
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351
|
2025-04-01
|
01202.000678/2024-64
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2025-04-01
|
4895.25
|
|
362
|
2025-04-10
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01202.000678/2024-64
|
2025-04-10
|
1364.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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250
|
1.75
|
437.5000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
5
|
89.44
|
447.2000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
500
|
14.85
|
7425.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
40
|
8.65
|
346.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
11.85
|
177.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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