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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.308.205/0001-18 - MVR COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23249.021661.2024-47
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO IFMA CAMPUS PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO 04/2024, PROCESSO 23249.021661.2024-47.
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Informações Complementares
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15486006000042024 - UASG Minuta: 154860
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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2024NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.021661.2024-47
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11/10/2024
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31/12/2024
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12.900,00
|
1
|
12.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154860
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2024NE000082
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L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.900,00
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7.426,10
|
2.967,00
|
2.506,90
|
7.662,60
|
236,50
|
473,00
|
10.156,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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234
|
2025-01-13
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23249.001815.2025-65
|
2025-01-15
|
989.00
|
|
258
|
2025-02-11
|
23249.008128.2025-71
|
2025-02-18
|
890.10
|
|
916
|
2025-04-07
|
23249.018272.2025-15
|
2025-04-15
|
1922.10
|
|
961
|
2025-05-12
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23249.025356.2025-13
|
2025-05-16
|
1414.70
|
|
988
|
2025-06-09
|
23249.030614.2025-75
|
2025-06-12
|
817.00
|
|
1046
|
2025-08-13
|
23249.041169.2025-79
|
2025-08-13
|
1156.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA COM ADIÇÃO DE SAIS, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁ
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3000
|
4.3
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12900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.733.603-**
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FELIPE GUIMARAES DA ROCHA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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