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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000043
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23187.000367/2023-92
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). CONFORME PREGÃO 79/2022 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.996,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 21.996,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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2023NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000367/2023-92
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11/09/2023
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31/12/2023
|
21.996,30
|
1
|
21.996,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
|
2023NE000043
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.996,30
|
21.912,30
|
0,00
|
84,00
|
23.270,83
|
1.339,60
|
1.377,46
|
20.553,77
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1142925
|
2025-05-03
|
23187.000367/2023-92
|
2025-05-05
|
182.50
|
|
1114047
|
2025-01-04
|
23187.000367/2023-92
|
2025-01-09
|
33.60
|
|
1119126
|
2025-01-24
|
23187.000367/2023-92
|
2025-01-28
|
241.00
|
|
1153592
|
2025-06-14
|
23187.000367/2023-92
|
2025-06-15
|
146.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
39.9
|
2394.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
24.1
|
1205.0000
|
|
Material
|
OVO
|
48
|
16.8
|
806.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
36.5
|
730.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
19
|
36.5
|
693.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
23.9
|
1912.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
38.4
|
2304.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
38.8
|
1940.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
75
|
38.6
|
2895.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
60
|
39.9
|
2394.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
78
|
20.8
|
1622.4000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
50
|
48
|
2400.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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