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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00251/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.965.309/0001-75 - J M VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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53532.002348/2024-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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|
Vig. Fim
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07/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.936,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 21.936,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.161.703,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00251/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00251/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002348/2024-75
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07/01/2025
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07/01/2030
|
21.000,00
|
1
|
21.000,00
|
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GR06 Nº 251/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06), PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE 07 DE JANEIRO DE 2025, NO MONTANTE DE 4,46% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025
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07/01/2025
|
07/01/2030
|
21.936,60
|
1
|
21.936,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2025NE000004
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.920,00
|
322,00
|
0,00
|
3.598,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000010
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14,44
|
0,00
|
0,00
|
14,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000021
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.071,69
|
1.271,96
|
0,00
|
2.799,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1844
|
2026-07-01
|
53532.002348/2024-75
|
2026-07-13
|
350.88
|
|
1898
|
2026-08-03
|
53532.002348/2024-75
|
2026-08-10
|
307.02
|
|
1964
|
2026-09-01
|
53532.002348/2024-75
|
2026-09-02
|
387.43
|
|
2035
|
2026-10-01
|
53532.002348/2024-75
|
2026-10-05
|
277.78
|
|
890
|
2025-02-03
|
53532.002348/2024-75
|
2025-02-13
|
210.00
|
|
958
|
2025-03-10
|
53532.002348/2024-75
|
2025-03-11
|
420.00
|
|
1020
|
2025-04-07
|
53532.002348/2024-75
|
2025-04-11
|
273.00
|
|
1076
|
2025-05-08
|
53532.002348/2024-75
|
2025-05-12
|
539.00
|
|
1140
|
2025-06-10
|
53532.002348/2024-75
|
2025-06-12
|
301.00
|
|
1182
|
2025-07-02
|
53532.002348/2024-75
|
2025-07-03
|
196.00
|
|
1246
|
2025-08-01
|
53532.002348/2024-75
|
2025-08-06
|
378.00
|
|
1293
|
2025-09-01
|
53532.002348/2024-75
|
2025-09-02
|
273.00
|
|
1351
|
2025-10-01
|
53532.002348/2024-75
|
2025-10-06
|
364.00
|
|
1429
|
2025-11-03
|
53532.002348/2024-75
|
2025-11-04
|
322.00
|
|
1467
|
2025-12-01
|
53532.002348/2024-75
|
2025-12-04
|
322.00
|
|
1592
|
2026-02-02
|
53532.002348/2024-75
|
2026-02-03
|
175.44
|
|
1522
|
2026-01-02
|
53532.002348/2024-75
|
2026-01-07
|
336.44
|
|
1631
|
2026-03-02
|
53532.002348/2024-75
|
2026-03-05
|
321.64
|
|
1674
|
2026-04-01
|
53532.002348/2024-75
|
2026-04-06
|
372.81
|
|
1754
|
2026-05-04
|
53532.002348/2024-75
|
2026-05-06
|
248.54
|
|
1791
|
2026-06-01
|
53532.002348/2024-75
|
2026-06-03
|
358.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
7.3122
|
21936.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.264-**
|
FABIO ALEXANDRE MAGALHAES XIMENES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.805.904-**
|
MARCOS JOSÉ GOMES GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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