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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Sem ônus
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23249.028585/2021-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2022
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.335,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.944,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.686,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028585/2021-58
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01/04/2022
|
01/04/2026
|
9.075,60
|
12
|
756,30
|
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23/04/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO (REAJUSTE) DE PREÇOS DO CONTRATO N°. 01/2022, DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, DECORRENTE DE REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA (IBGE), NO PERCENTUAL DE 11,138110%, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023. COM DATA BASE DE REAJUSTE A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO.
|
01/04/2022
|
01/04/2026
|
23.335,20
|
12
|
1.944,60
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES
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01/04/2026
|
01/04/2027
|
23.335,20
|
12
|
1.944,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154857
|
2024NE000010
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.500,10
|
744,76
|
58,26
|
6.697,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154857
|
2025NE000039
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.789,20
|
0,00
|
0,00
|
1.789,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154857
|
2025NE000008
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.325,81
|
0,00
|
64,75
|
6.261,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154857
|
2026NE000011
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.417,39
|
19,10
|
685,17
|
4.713,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154857
|
2025NE000095
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5159
|
2026-08-10
|
23249.028585/2021-58
|
2026-08-10
|
685.17
|
|
5255
|
2026-09-09
|
23249.028585/2021-58
|
2026-09-14
|
685.17
|
|
5059
|
2026-07-07
|
23249.028585/2021-58
|
2026-07-07
|
723.55
|
|
3165
|
2025-01-09
|
23249.028585/2021-58
|
2025-01-15
|
616.50
|
|
3265
|
2025-02-13
|
23249.009059/2025-12
|
2025-02-17
|
616.50
|
|
3358
|
2025-03-12
|
23249.013902/2025-65
|
2025-03-17
|
616.50
|
|
3460
|
2025-04-07
|
23249.020859/2025-94
|
2025-04-22
|
778.04
|
|
3566
|
2025-05-08
|
23249.024581/2025-24
|
2025-05-12
|
684.28
|
|
3668
|
2025-06-06
|
23249.030395/2025-24
|
2025-06-09
|
616.50
|
|
3773
|
2025-07-07
|
23249.034576/2025-20
|
2025-07-07
|
616.50
|
|
4342
|
2025-12-11
|
23249.061160/2025-84
|
2025-12-19
|
685.17
|
|
3891
|
2025-08-07
|
23249.039555/2025-09
|
2025-08-11
|
387.18
|
|
3974
|
2025-09-09
|
23249.041184/2024-36
|
2025-09-16
|
1789.20
|
|
3988
|
2025-09-10
|
23249.045113/2025-93
|
2025-09-16
|
685.17
|
|
4090
|
2025-10-08
|
23249.049430/2025-89
|
2025-10-09
|
768.23
|
|
4234
|
2025-11-11
|
23249.055138/2025-03
|
2025-11-13
|
685.17
|
|
4405
|
2026-01-09
|
23249.001417/2026-20
|
2026-01-12
|
685.17
|
|
4505
|
2026-02-09
|
23249.006497/2026-18
|
2026-02-10
|
602.11
|
|
4611
|
2026-03-09
|
23249.011889/2026-91
|
2026-03-10
|
685.17
|
|
4852
|
2026-05-08
|
23249.028585/2021-58
|
2026-05-11
|
752.30
|
|
4721
|
2026-04-07
|
23249.028585/2021-58
|
2026-04-17
|
756.82
|
|
4964
|
2026-06-10
|
23249.028585/2021-58
|
2026-06-12
|
685.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
0.1988
|
21470.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.0259
|
1864.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.613-**
|
MICHELE SORAYA DE ALMEIDA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
