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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00175/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGAFME
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.423.875/0001-24 - M D G COMERCIAL LTDA.
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Processo
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25000.068109/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 636.000,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 212.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.068109/2023-70
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15/01/2025
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15/01/2026
|
636.000,00
|
3
|
212.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2024NE001159
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
159.000,00
|
159.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000299
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
477.000,00
|
1.160,70
|
1.628,32
|
474.210,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9467
|
2025-02-21
|
25000.068109/2023-70
|
2025-03-31
|
159000.00
|
|
10714
|
2025-06-06
|
25000.068109/2023-70
|
2025-07-10
|
238500.00
|
|
11507
|
2025-08-18
|
25000.068109/2023-70
|
2025-09-30
|
80136.00
|
|
11753
|
2025-09-15
|
25000.068109/2023-70
|
2025-10-20
|
83188.80
|
|
12515
|
2025-11-13
|
25000.068109/2023-70
|
2025-12-10
|
74014.50
|
|
12676
|
2025-11-26
|
25000.068109/2023-70
|
2026-01-30
|
1160.70
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-15
|
31800.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CLARITROMICINA
|
400000
|
1.59
|
636000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.921-**
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EIDY DE BRITO FARIAS
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Fiscal Titular
|
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***.151.520-**
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ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
213.44 KB |
16/01/2025 09:45:32 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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