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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.626.575/0001-78 - COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64657.005185/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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24/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.642,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.642,35
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Valor Acumulado
|
R$ 4.642,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00079/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.005185/2024-92
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25/10/2024
|
24/02/2025
|
4.642,35
|
1
|
4.642,35
|
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15/10/2026
|
00079/2024
|
Termo de Encerramento
|
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25/10/2024
|
24/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160245
|
2024NE000154
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.642,35
|
1.813,28
|
2.829,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
70
|
8.5
|
595.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
27.5
|
137.5000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
1.1
|
55.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
3.99
|
39.9000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
5
|
2.27
|
11.3500
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
130
|
5.8
|
754.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
2.12
|
424.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
50
|
10.98
|
549.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
9.97
|
99.7000
|
|
Material
|
FRIOS
|
80
|
10.7
|
856.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
3.48
|
696.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
40
|
7.5
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.627-**
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RICARDO ARAGÃO DO NASCIMENTO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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