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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Número da Compra
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00117/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.592.474/0001-69 - ESPACO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08019.006010/2024-47
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Objeto
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QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES ,ITENS 1,2,3,4,5,7,8 E 9, DISPENSA ELETRÔNICA N° 117/2024, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (30239905).
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Informações Complementares
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20060206001172024 - UASG Minuta: 200602
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 806,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 806,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.006010/2024-47
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31/12/2024
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31/12/2024
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806,38
|
1
|
806,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
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2024NE000168
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DP99O2PFMOS - CONTRATOS CONTINUADAS PFMOS/RN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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806,38
|
806,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5055
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2025-01-10
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08019.000182/2025-98
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2025-01-16
|
806.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA CIRÚRGICA
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1
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32.4
|
32.4000
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|
Material
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SONDA TRATO URINÁRIO
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1
|
440
|
440.0000
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|
Material
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COMPRESSA GAZE
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1
|
59
|
59.0000
|
|
Material
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LUVA CIRÚRGICA
|
1
|
97
|
97.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
1
|
97
|
97.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
1
|
22
|
22.0000
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|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
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1
|
39.98
|
39.9800
|
|
Material
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SERINGA
|
1
|
19
|
19.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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