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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153049 - CEUNES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153049 - CEUNES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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153049 - CEUNES/UFES
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Número da Compra
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01011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.305.956/0001-32 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.055142/2024-19
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DOS SETORES / DEPARTAMENTOS DO CEUNES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014263/2023-11 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.055142/2024-19.
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Informações Complementares
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15304905010112023 - UASG Minuta: 153049
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.231,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.231,55
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Valor Acumulado
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R$ 4.231,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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2024NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055142/2024-19
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23/10/2024
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31/12/2025
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4.231,55
|
1
|
4.231,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153049
|
2024NE000058
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MGESTN01CON - GESTAO - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.231,55
|
191,54
|
0,00
|
4.040,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
761
|
2024-12-18
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23068.055142/2024-19
|
2025-01-10
|
191.54
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
5
|
46.8
|
234.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
12
|
8.71
|
104.5200
|
|
Material
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CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
2
|
55.19
|
110.3800
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
40
|
3.67
|
146.8000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
1.64
|
32.8000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
10
|
21.12
|
211.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
4.27
|
85.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
4.27
|
85.4000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
16
|
5.53
|
88.4800
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
10
|
30.21
|
302.1000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
15
|
10.04
|
150.6000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
20
|
38.01
|
760.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
12.29
|
307.2500
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
20
|
30.21
|
604.2000
|
|
Material
|
COLETOR LIXO
|
1
|
191.54
|
191.5400
|
|
Material
|
TINTA
|
2
|
87
|
174.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
2
|
155.44
|
310.8800
|
|
Material
|
TNT
|
3
|
55.3
|
165.9000
|
|
Material
|
TNT
|
3
|
55.3
|
165.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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