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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153049 - CEUNES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153049 - CEUNES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000077
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Unidade Realizadora da Compra
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153049 - CEUNES/UFES
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Número da Compra
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01009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23068.053539/2024-68
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 23068.014252/2023-31 E PROCESSO DE USO 23068.053539/2024-68.
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Informações Complementares
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15304905010092023 - UASG Minuta: 153049
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.460,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.460,76
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Valor Acumulado
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R$ 5.460,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053539/2024-68
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24/10/2024
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31/12/2025
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5.460,76
|
1
|
5.460,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153049
|
2024NE000077
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MGESTN01CON - GESTAO - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.460,76
|
2.864,28
|
0,00
|
2.596,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SONDA TRATO DIGESTIVO
|
100
|
12.03
|
1203.0000
|
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
5
|
11.72
|
58.6000
|
|
Material
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COMPRESSA GAZE
|
25
|
29.71
|
742.7500
|
|
Material
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EQUIPO ESPECIAL
|
100
|
8.04
|
804.0000
|
|
Material
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CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
30
|
4.9
|
147.0000
|
|
Material
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ATADURA
|
300
|
1.99
|
597.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
1.46
|
438.0000
|
|
Material
|
CATETER
|
50
|
5.46
|
273.0000
|
|
Material
|
CAMPO CIRÚRGICO
|
100
|
2.22
|
222.0000
|
|
Material
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ALGODÃO USO MÉDICO
|
30
|
25.36
|
760.8000
|
|
Material
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GARROTE
|
3
|
38.87
|
116.6100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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