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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CTINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.247.377/0001-45 - DMK3 TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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52600.005394/2020-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES DEE-MAIL GATEWAY(ANTISPAM) E DE ENDPOINT PROTECTION PLATFORM (EPP), DE FORMA INTEGRADA ÀS SUAS UNIDADES REGIONAIS DO RIO DE JANEIRO, PORTO ALEGRE, GOIÂNIA E BRASÍLIA, INCLUINDO SUPORTE E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, BEM COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2020
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Vig. Fim
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12/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 311.984,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.998,71
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Valor Acumulado
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R$ 311.984,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005394/2020-89
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13/05/2020
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12/05/2021
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311.984,50
|
12
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25.998,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2020NE800202
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1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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311.984,50
|
0,00
|
0,00
|
311.984,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0245
|
2020-09-02
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52600.006760/2020-17
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2020-09-08
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36824.40
|
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0238
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2020-07-09
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00526.000067/6020-20
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2020-07-15
|
245496.00
|
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0241
|
2020-08-05
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52600.006760/2020-17
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2020-08-07
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29664.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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3050
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102.29
|
311984.5000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.342.728-**
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MIRELLA SAORI ROCHA KURATA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.437-**
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ANDRÉ GHEVENTER
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Fiscal Titular
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***.948.817-**
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CRISTINA MATOS FERNANDES
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Fiscal Substituto
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|
***.796.397-**
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PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO
|
Gestor
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***.305.706-**
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GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.453.867-**
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LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico
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***.771.041-**
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ROBSON HENRIQUE SOARES DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
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|
***.443.900-**
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MARCO ANDREI LAMPERT
|
Fiscal Técnico
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|
***.351.147-**
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LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO
|
Fiscal Administrativo
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|
***.545.727-**
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ANDRE VINICIUS FOFANO
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.817.017-**
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PATRICIA VERONICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.435.767-**
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TATIANE DA SILVA PEREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.368.147-**
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DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.893.127-**
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JUSSARA DOS SANTOS DAMASCENO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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