|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170025 - SRA/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170025 - SRA/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170025 - SRA/MA
|
|
Número da Compra
|
00006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.274.757/0001-50 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
|
|
Processo
|
13621.215065/2024-78
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DA CONTRATANTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.042,92
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.042,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.202.575,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.215065/2024-78
|
07/01/2025
|
17/10/2026
|
70.042,92
|
1
|
70.042,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170025
|
2024NE000210
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.600,00
|
2.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170025
|
2025NE000109
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.865,24
|
0,00
|
0,00
|
23.865,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170025
|
2026NE000046
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.216,00
|
536,28
|
452,19
|
32.227,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200259
|
2026-07-30
|
13621.215065/2024-78
|
2026-08-04
|
6134.76
|
|
202237
|
2026-09-01
|
13621.215065/2024-78
|
2026-09-04
|
3650.64
|
|
203483
|
2026-09-30
|
13621.215065/2024-78
|
2026-10-02
|
4785.12
|
|
199721
|
2026-07-02
|
13621.215065/2024-78
|
2026-07-10
|
3533.28
|
|
178028
|
2025-01-31
|
13621.215065/2024-78
|
2025-02-07
|
2301.00
|
|
179270
|
2025-02-26
|
13621.215065/2024-78
|
2025-03-14
|
4795.70
|
|
180505
|
2025-03-28
|
13621.215065/2024-78
|
2025-04-07
|
2320.56
|
|
2025053720209
|
2025-05-17
|
13621.215065/2024-78
|
2025-05-20
|
570.36
|
|
2025055848628
|
2025-05-17
|
13621.215065/2024-78
|
2025-05-20
|
1059.36
|
|
181818
|
2025-04-28
|
13621.215065/2024-78
|
2025-05-09
|
3396.36
|
|
20250513367927
|
2025-05-17
|
13621.215065/2024-78
|
2025-05-20
|
1023.36
|
|
184758
|
2025-06-27
|
13621.215065/2024-78
|
2025-07-04
|
2770.44
|
|
137091039
|
2025-07-25
|
13621.215065/2024-78
|
2025-07-29
|
984.24
|
|
137208661
|
2025-07-25
|
13621.215065/2024-78
|
2025-07-29
|
1059.36
|
|
137093836
|
2025-07-23
|
13621.215065/2024-78
|
2025-07-29
|
296.52
|
|
187258
|
2025-08-27
|
13621.215065/2024-78
|
2025-09-05
|
3063.84
|
|
188484
|
2025-09-29
|
13621.215065/2024-78
|
2025-10-02
|
2535.72
|
|
189900
|
2025-10-30
|
13621.215065/2024-78
|
2025-11-04
|
2379.24
|
|
191572
|
2025-12-15
|
13621.215065/2024-78
|
2025-12-16
|
4061.40
|
|
191132
|
2025-11-28
|
13621.215065/2024-78
|
2025-12-04
|
4061.40
|
|
195122
|
2026-02-27
|
13621.215065/2024-78
|
2026-03-10
|
2907.36
|
|
193729
|
2026-01-27
|
13621.215065/2024-78
|
2026-02-02
|
2731.32
|
|
196383
|
2026-03-27
|
13621.215065/2024-78
|
2026-04-01
|
3142.08
|
|
197652
|
2026-04-28
|
13621.215065/2024-78
|
2026-05-04
|
2790.00
|
|
198907
|
2026-05-28
|
13621.215065/2024-78
|
2026-06-01
|
3005.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5836.91
|
70042.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.073-**
|
JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO
|
Gestor
|
|
***.683.633-**
|
IVETE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.756.261-**
|
JOANA DARC DOS REIS MATTEUCCI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.466.283-**
|
ANTONIO DE JESUS COSTA FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
