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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600035
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23493.001664/2023-91
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E CONTROLADO ACEITO EM REDE CREDENCIADA - PE 07/2023 - UASG 158317 -PROCESSO 23493.001664/2023-91 CONTRATO 06/2024
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Informações Complementares
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15831705000072023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.947,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.947,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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2024NE600035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001664/2023-91
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19/04/2024
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31/12/2024
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22.947,00
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1
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22.947,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2024NE600035
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L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.947,00
|
9.080,43
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615,28
|
13.251,29
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2267033
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2025-01-01
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23493.001664/2023-91
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2025-01-16
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4878.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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300
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76.49
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22947.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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