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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Número da Compra
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00041/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.563.237/0001-22 - J LIMA LOBATO LTDA
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Processo
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23443.006277/2024-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS DO BENEFÍCIO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E ESCOLAR OFERTADO NO 2º SEMESTRE DE 2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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20/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.515,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.515,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006277/2024-18
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06/12/2024
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20/01/2025
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16.515,75
|
1
|
16.515,75
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17/10/2026
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2024NE000101
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Termo de Encerramento
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06/12/2024
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20/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
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2024NE000101
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L2994P2311N - PROJETOS DE EXTENSAO - APOIO A EXTENSAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.515,75
|
16.515,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
460
|
2025-01-08
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23443.006277/2024-18
|
2025-01-22
|
16515.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
305
|
1.9
|
579.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
305
|
5.2
|
1586.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
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305
|
13
|
3965.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
305
|
1.9
|
579.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
305
|
3.8
|
1159.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
305
|
3.5
|
1067.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
305
|
2.55
|
777.7500
|
|
Material
|
COLA
|
305
|
1.15
|
350.7500
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
305
|
0.8
|
244.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
305
|
10.9
|
3324.5000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
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305
|
5.75
|
1753.7500
|
|
Material
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PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
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305
|
3.7
|
1128.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.305.512-**
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DENIS DE OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Requisitante
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***.028.522-**
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TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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