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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000126
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00415/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.931.876/0001-57 - ELETRONICA GOOD LTDA
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Processo
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23712.001425/2024-91
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 19407 - PROCESSO Nº 23712.001425/2024-91- DI 415/ 2024 UASG: 158122 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVERSOS SETORES DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO.
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Informações Complementares
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15812206004152024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.603,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.603,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001425/2024-91
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13/11/2024
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31/12/2024
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10.603,00
|
1
|
10.603,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2024NE000126
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UEXREP60OBN - EXPANSAO E REESTRUTURACAO OURO BRANCO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.603,00
|
10.603,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3419
|
2024-12-20
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23712.001425/2024-91
|
2025-01-17
|
3897.00
|
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3421
|
2024-12-23
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23712.001425/2024-91
|
2025-01-17
|
3192.00
|
|
3420
|
2024-12-21
|
23712.001425/2024-91
|
2025-01-17
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3514.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRIPÉ
|
1
|
750
|
750.0000
|
|
Material
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ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO
|
1
|
750
|
750.0000
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|
Material
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CAIXA SOM
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3
|
799
|
2397.0000
|
|
Material
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PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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4
|
399
|
1596.0000
|
|
Material
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CAIXA SOM
|
2
|
160
|
320.0000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
2
|
799
|
1598.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
3
|
399
|
1197.0000
|
|
Material
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GRAVADOR/REPRODUTOR
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5
|
399
|
1995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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