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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000803
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23832.000371/2024-80
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COM E SEM VASILHAME) PARA O IFS C. SOCORRO, SOLICITADA PELA COALP E GADM-SOC, AUTORIZADA P/ ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90023/2024(UASG158134), ATA 02301, CONFORME PROCESSO 23832.000371/2024-80
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Informações Complementares
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15813405900232024 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.155,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.155,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000803
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000371/2024-80
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14/10/2024
|
31/12/2024
|
3.155,00
|
1
|
3.155,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2024NE000803
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.155,00
|
2.960,00
|
0,00
|
195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3768
|
2025-08-12
|
23832.000371/2024-80
|
2025-08-25
|
414.60
|
|
2323
|
2025-02-07
|
23832.000052/2025-55
|
2025-02-12
|
221.00
|
|
2454
|
2025-02-24
|
23832.000371/2024-80
|
2025-02-24
|
123.50
|
|
2151
|
2024-12-30
|
23832.000009/2025-90
|
2025-01-13
|
91.00
|
|
2602
|
2025-03-18
|
23832.000371/2024-80
|
2025-03-19
|
149.50
|
|
2833
|
2025-04-17
|
23832.000133/2025-55
|
2025-04-24
|
247.00
|
|
2936
|
2025-05-06
|
23832.000371/2024-80
|
2025-05-12
|
110.50
|
|
3158
|
2025-06-06
|
23832.000371/2024-80
|
2025-06-09
|
58.50
|
|
3159
|
2025-06-06
|
23832.000371/2024-80
|
2025-06-09
|
136.50
|
|
3201
|
2025-06-12
|
23832.000371/2024-80
|
2025-06-17
|
39.00
|
|
3411
|
2025-07-04
|
23832.000371/2024-80
|
2025-07-11
|
39.00
|
|
3634
|
2025-07-31
|
23832.000371/2024-80
|
2025-08-01
|
104.00
|
|
3847
|
2025-08-21
|
23832.000371/2024-80
|
2025-08-25
|
45.50
|
|
3997
|
2025-09-15
|
23832.000371/2024-80
|
2025-10-03
|
487.50
|
|
4126
|
2025-10-02
|
23832.000371/2024-80
|
2025-10-03
|
540.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
350
|
6.5
|
2275.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
0.85
|
340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.638.295-**
|
ANDRÉIA DA SILVA MELO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.957.835-**
|
TIAGO MOURA BOMFIM
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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