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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23782.000269/2019-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL,DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS_DE PASSEIO,CAMINHÕES E DIÁRIASDE MOTORISTAS E CARREGADORES, POR DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2019
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Vig. Fim
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27/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.215,00
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Núm. Parcelas
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21
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Valor Parcela
|
R$ 724,52
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Valor Acumulado
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R$ 385.868,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000269/2019-50
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27/11/2019
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27/11/2020
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370.654,00
|
1
|
370.654,00
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19/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS DOZE MESES
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27/11/2020
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27/11/2021
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15.215,00
|
1
|
0,00
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05/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 002/2019, POR 12 (DOZE) MESES, DE 27/11/2021 A 27/11/2022.
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27/11/2021
|
27/11/2022
|
15.215,00
|
21
|
724,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
|
2021NE000015
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.045,00
|
0,00
|
0,00
|
1.045,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2022NE000045
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
999,00
|
0,00
|
0,00
|
999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2019NE800188
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800115
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.924,00
|
1.924,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800025
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.045,00
|
0,00
|
0,00
|
1.045,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2021NE000034
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10
|
999
|
9990.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
5
|
805
|
4025.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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