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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00009/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.324.949/0001-35 - FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA
Processo 52600.105173/2017-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS II E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 9/16. COMPREENDE, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E TODOS OSEQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPIS NECESSÁRIOS ÀEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS III EIV DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 9/2016.
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2016
Vig. Fim 04/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.390.407,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 365.867,28
Valor Acumulado R$ 25.155.022,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.105173/2017-12 05/10/2016 04/10/2017 5.128.743,60 1 5.128.743,60
19/06/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REGISTRAR PERCENTUAL DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE 4,47% A PARTIR DE DE 01 DE ,MARÇO DE 2017 05/10/2019 04/10/2020 4.220.399,28 12 351.699,24
03/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTONO ART. 57, II, DA LEI 8666/93, ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO COM FULCRO NO ART. 65, I, A, DA LEI 8666/93 E DAS INDICAÇÕES AOS DISPOSITIVOS DA IN/SLTI Nº02/2008, REFERENTES À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 05/10/2017 04/10/2018 5.358.227,04 1 0,00
02/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 11/2016 POR UM PERÓIDO DE 12 (DOZE) MESES E AREPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS VISANDO A ADEQUAÇÃO AOS PREÇOS DE MERCADO E AO PREVISTO NA CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 05/10/2018 04/10/2019 5.506.449,24 1 0,00
01/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2016 POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES,A PARTIR DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, BEM COMO ASUPRESSÃO DE 23,35533970181830%, COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO. 05/10/2019 04/10/2020 4.220.399,28 1 0,00
17/07/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R4 24.946,85 05/10/2019 04/10/2020 24.946,85 1 24.946,85
01/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES 05/10/2020 04/10/2021 4.150.338,94 12 345.861,58
08/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AO CONTRATO 11/2016; E A REVISÃO DO CONTRATO 11/2016, COM BASE NO ARTIGO 12 DA LEI 13.932/2019 C/C O ART. 65, § 5.°, DA LEI 8.666/1993. 08/07/2021 04/10/2021 4.390.407,30 12 365.867,28
17/08/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO 11/2016 (SEI 0023591) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 17/08/2021 04/10/2021 4.390.407,30 12 365.867,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2020NE800316 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.970,85 0,00 0,00 13.970,85 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800403 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 787.584,74 569.216,46 0,00 218.368,28 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800070 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.080.818,64 363.213,29 0,01 2.717.605,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800593 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 65.280,95 65.280,95 65.280,95 175.849,92
183023 2016NE800379 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2017NE800425 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800450 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800124 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800126 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000067 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.714.941,81 0,00 35.941,81 1.621.077,58 107.825,43 0,00 35.941,81 35.941,81
183023 2021NE000228 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 268.232,27 0,00 0,00 268.232,27 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000257 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 788.654,87 0,00 0,00 788.654,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2021238 2021-08-23 52600.003891/2018-28 2021-08-23 8994.65
2021239 2021-08-23 52600.003891/2018-28 2021-08-23 31269.51
2021241 2021-08-23 52600.003891/2018-28 2021-08-23 249228.74
2021240 2021-08-23 52600.003891/2018-28 2021-08-23 67516.46
2021255 2021-09-13 52600.003891/2018-28 2021-09-14 243172.16
202144 2021-02-23 52600.003891/2018-28 2021-02-23 57822.72
202145 2021-02-23 52600.003891/2018-28 2021-02-23 206578.45
202176 2021-03-25 52600.003891/2018-28 2021-03-25 229683.79
202175 2021-03-05 52600.003891/2018-28 2021-03-25 38548.48
2021124 2021-05-04 52600.003891/2018-28 2021-05-04 38548.48
2021125 2021-05-04 52600.003891/2018-28 2021-05-04 221842.13
2021448 2021-05-25 52600.003891/2018-28 2021-05-25 38548.48
2021149 2021-05-25 52600.003891/2018-28 2021-05-25 225583.65
2021256 2021-09-13 52600.003891/2018-28 2021-09-14 40786.31
2021180 2021-06-29 52600.003891/2018-28 2021-06-30 225583.65
2021179 2021-06-29 52600.003891/2018-28 2021-06-30 38548.48
2021212 2021-07-28 52600.003891/2018-28 2021-07-30 38548.48
2021213 2021-07-28 52600.003891/2018-28 2021-07-30 303123.18
2021301 2021-10-28 52600.003891/2018-28 2021-10-29 40786.31
2021302 2021-10-28 52600.003891/2018-28 2021-10-29 320980.73
2021314 2021-11-18 52600.003891/2018-28 2021-12-21 5438.17
2021313 2021-11-18 52600.003891/2018-28 2021-12-21 42773.52
2021246 2021-08-31 52600.003891/2018-28 2021-09-01 15002.54
2021247 2021-08-31 52600.003891/2018-28 2021-09-01 86227.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-05 207516.95
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - OUTRAS NECESSIDADES 12 365867.275 4390407.3000
Prepostos
CPF Nome
***.093.437-** PAULO SÉRGIO DA ROCHA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.254.967-** MARIA GRACIANE DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.824.927-** MARINA DE SOUZA CANTO RIGON Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.453.737-** ROBERTA CARVALHO ALMENARA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.769.427-** REGINA DOS SANTOS RIBEIRO Responsável Unidade Requisitante
***.334.927-** TACIANO PAZZINI COSTANZI Responsável Unidade Requisitante
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor Substituto
***.543.387-** CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIA SALEMA Fiscal Setorial Substituto
***.590.577-** ANDREZA VIANA FERREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo