|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.329.618/0001-65 - HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23782.000269/2019-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESEM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I, ABRANGENDO ÔNIBUS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS TIPOUTI, CAMINHÕES E DIÁRIAS DE MOTORISTAS E CARREGADORES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 0,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.731,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000269/2019-50
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
105.731,00
|
1
|
0,00
|
|
14/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 004/2019 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
|
16/12/2020
|
16/12/2021
|
105.731,00
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00004/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/12/2019
|
16/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2019NE800194
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800026
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
40292
|
5.89
|
237319.8800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
377
|
1100
|
414700.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
6980
|
5.92
|
41321.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
550
|
1245
|
684750.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
199
|
870
|
173130.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
