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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00072/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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01245.009325/2024-23
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NA SEPN 507, BLOCO B, LOTE 02, ASA NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.740-901
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Informações Complementares
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O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO,...
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.226,64
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 106.226,64
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Valor Acumulado
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R$ 6.373.598,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.009325/2024-23
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16/01/2025
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16/10/2026
|
106.226,64
|
1
|
106.226,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2025NE000117
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.226,64
|
34.125,74
|
475,68
|
71.625,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000602
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.950,74
|
2.950,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000001
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.226,64
|
51.584,44
|
0,00
|
54.642,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
865..2
|
2026-08-10
|
01245.009325/2024-23
|
2026-08-10
|
7665.90
|
|
865-.2
|
2026-10-08
|
01245.009325/2024-23
|
2026-10-08
|
5866.78
|
|
865__2
|
2026-09-10
|
01245.009325/2024-23
|
2026-09-10
|
7205.66
|
|
865_2
|
2026-07-10
|
01245.009325/2024-23
|
2026-07-10
|
8879.26
|
|
865/2
|
2025-02-07
|
01245.009325/2024-23
|
2025-02-07
|
4147.52
|
|
865/ 2
|
2025-02-11
|
01245.009325/2024-23
|
2025-03-12
|
4365.96
|
|
865/ 2
|
2025-04-07
|
01245.009325/2024-23
|
2025-04-07
|
3963.14
|
|
865 / 2
|
2025-05-08
|
01245.009325/2024-23
|
2025-05-09
|
4439.20
|
|
865 / 2
|
2025-06-05
|
01245.009325/2024-23
|
2025-06-05
|
5718.16
|
|
865-2
|
2025-07-09
|
01245.009325/2024-23
|
2025-07-09
|
5320.38
|
|
865 / 2
|
2025-08-06
|
01245.009325/2024-23
|
2025-08-06
|
9988.22
|
|
865 / 2
|
2025-09-08
|
01245.009325/2024-23
|
2025-09-08
|
9344.38
|
|
865 2
|
2025-10-08
|
01245.009325/2024-23
|
2025-10-09
|
8539.58
|
|
865//2
|
2025-12-05
|
01245.009325/2024-23
|
2025-12-08
|
10229.66
|
|
865 /.2
|
2025-11-05
|
01245.009325/2024-23
|
2025-11-06
|
6044.70
|
|
865 / 2
|
2025-01-07
|
01245.009325/2024-23
|
2025-01-08
|
4475.34
|
|
865 / 1
|
2026-02-09
|
01245.009325/2024-23
|
2026-02-09
|
4837.50
|
|
865--2
|
2026-03-09
|
01245.009325/2024-23
|
2026-03-09
|
4072.94
|
|
865 - 2
|
2026-04-06
|
01245.009325/2024-23
|
2026-04-09
|
5199.66
|
|
865- 2
|
2026-05-08
|
01245.009325/2024-23
|
2026-05-08
|
4757.02
|
|
865.2
|
2026-06-09
|
01245.009325/2024-23
|
2026-06-09
|
7548.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
106226.64
|
106226.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.221.049-**
|
GIANCARLO MOCELLIN MURARO
|
Gestor
|
|
***.346.570-**
|
ALINE FORTES KAUER
|
Gestor Substituto
|
|
***.388.201-**
|
ALDENNE-FLAVE DE SILVÉRIO E OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.221.049-**
|
GIANCARLO MOCELLIN MURARO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.794.751-**
|
CINTIA GOMES MAGALHAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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