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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000092
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.358.826/0001-53 - FIORELLA HORTIFRUTI LTDA
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Processo
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23712.000575/2024-87
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20131 - PROCESSO Nº 23712.000575/2024-87- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SAE
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.319,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.319,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000575/2024-87
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14/10/2024
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31/12/2024
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8.319,00
|
1
|
8.319,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2024NE000092
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.319,00
|
7.543,37
|
775,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2025-01-15
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23712.000122/2025-31
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2025-01-23
|
1391.20
|
|
353
|
2025-04-15
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23712.000766/2025-20
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2025-05-12
|
1260.10
|
|
423
|
2025-05-21
|
23712.000958/2025-36
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2025-06-09
|
1015.60
|
|
504
|
2025-06-30
|
23712.001148/2025-05
|
2025-07-15
|
1739.94
|
|
516
|
2025-07-03
|
23712.001147/2025-52
|
2025-07-15
|
1312.42
|
|
528
|
2025-07-09
|
23712.001146/2025-16
|
2025-07-15
|
313.80
|
|
561
|
2025-07-19
|
23712.001177/2025-69
|
2025-07-24
|
510.21
|
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616
|
2025-08-14
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23712.001962/2025-11
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2025-12-19
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214.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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300
|
10.15
|
3045.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
5.23
|
3138.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.12
|
2136.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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