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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000119
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23347.008352.2024-73
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Objeto
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ATENDER O PREGÃO SRP 90010/2024 COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR A ESTOCAGEM, MANIPULAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 6/2024 - CX-DIRAD/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIVO AO PROCESSO 23347.008352.2024-73.
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Informações Complementares
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15813205900102024 - UASG Minuta: 158451
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.858,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.858,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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2024NE000119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008352.2024-73
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09/10/2024
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31/12/2024
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1.858,25
|
1
|
1.858,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
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2024NE000119
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.858,25
|
1.858,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11652
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2024-12-16
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23347.008352/2024-73
|
2025-01-16
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1858.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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1
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62.44
|
62.4400
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
3
|
272.43
|
817.2900
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
3
|
136.32
|
408.9600
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
4
|
25.58
|
102.3200
|
|
Material
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TESOURA
|
2
|
79.14
|
158.2800
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|
Material
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RALADOR ALIMENTO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
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AMOLADOR MANUAL
|
2
|
24.29
|
48.5800
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|
Material
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AFIADOR FACA MANUAL/ELÉTRICO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
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ABRIDOR
|
2
|
31.6
|
63.2000
|
|
Material
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BARRA MAGNÉTICA
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2
|
38.59
|
77.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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