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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23712.000575/2024-87
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20131 - PROCESSO Nº 23712.000575/2024-87- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SAE
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.883,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.353,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000575/2024-87
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14/10/2024
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31/12/2024
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48.353,77
|
1
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48.353,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2024NE000091
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.147,13
|
6.303,35
|
364,50
|
8.479,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15633
|
2026-07-17
|
23712.001070/2026-00
|
2026-07-28
|
6297.94
|
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12281
|
2025-01-08
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23712.000575/2024-87
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2025-01-22
|
6114.54
|
|
12318
|
2023-02-05
|
23712.000291/2025-71
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2025-02-20
|
1284.32
|
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12447
|
2025-03-26
|
23712.000567/2025-11
|
2025-04-09
|
8843.78
|
|
12512
|
2025-04-11
|
23712.000749/2025-92
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2025-05-09
|
2443.00
|
|
14265
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2026-02-25
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23712.000584/2026-30
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2026-05-07
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4051.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEL ABELHA
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117
|
66.56
|
7787.5200
|
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Material
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FRUTA
|
125
|
45.33
|
5666.2500
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
7000
|
3.49
|
24430.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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