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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.213.607/0001-67 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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6017.2023/0038786-3
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2023
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Vig. Fim
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05/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.500.000,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2023/0038786-3
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06/09/2023
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05/09/2024
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0,01
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1
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0,01
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03/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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06/09/2024
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05/09/2025
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300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
27/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
06/09/2025
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05/09/2026
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
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16/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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06/09/2023
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05/09/2026
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
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21/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
06/09/2026
|
05/09/2027
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
|
300000
|
300000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.978-**
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GESNER BATISTA FERREIRA
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Gestor
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***.574.368-**
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FERNANDA GARCIA RODRIGUES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.210.978-**
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SATRIA DE MORAIS SANT ANA
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Fiscal Substituto
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***.333.648-**
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IGOR PINHEIRO MACHADO DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.543.988-**
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LINCOLN DE FREITAS ALMEIDA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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