|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155230 - IFMG/OURO BRANCO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00302/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.280.680/0001-70 - PANIFICADORA DINIZES INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - ME
|
|
Processo
|
23712.000817/2023-51
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO Nº 16901 - PROCESSO Nº 23712.000817/2023-51- DI 302/2023 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIÕES PARA ALUNOS EM ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E PARA CONVIDADOS E SERVIDORES DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SAINST
|
|
Informações Complementares
|
15812206003022023 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
14/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.803,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.803,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
2023NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000817/2023-51
|
14/08/2023
|
31/12/2023
|
10.803,00
|
1
|
10.803,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155230
|
2023NE000079
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.803,00
|
8.674,40
|
0,00
|
2.128,60
|
9.448,52
|
755,92
|
792,32
|
7.900,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
60
|
10.3
|
618.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
100
|
37
|
3700.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
12
|
1800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
7.9
|
1185.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.406-**
|
JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
