|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158751 |
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000097
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00009/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23305.022502/2022-86
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP Nº 009/2022 - MOBILIÁRIO ESCOLAR - OFÍCIO Nº 83/2022 - DAA-SJP/DRG/SJP/IFSP - PROCESSO: 23305.022502.2022-86 - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE.
|
|
Informações Complementares
|
15815405000092022 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
14/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.340,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.340,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.340,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2022
|
2022NE000097
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022502.2022-86
|
14/02/2022
|
31/12/2022
|
11.340,00
|
1
|
11.340,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2022NE000097
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.340,00
|
0,00
|
0,00
|
11.340,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
9
|
1099
|
9891.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
1
|
1449
|
1449.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
