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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000060
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00192/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.838.889/0001-92 - EXTERMINE PRAGAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23712.000806/2024-52
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 19389 - PROCESSO Nº 23712.000806/2024-52- DI 192/2024 UASG 1581122 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA - NO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SADINF
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Informações Complementares
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15812206001922024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.380,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.380,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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2024NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000806/2024-52
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30/07/2024
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31/12/2024
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5.380,00
|
1
|
5.380,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
|
2024NE000060
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.775,00
|
2.315,00
|
0,00
|
460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1235
|
2025-04-01
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23712.000431/2025-10
|
2025-04-03
|
760.00
|
|
1228
|
2025-03-11
|
23712.000431/2025-10
|
2025-03-12
|
760.00
|
|
1275
|
2025-06-24
|
23712.001183/2025-16
|
2025-07-22
|
430.00
|
|
1301
|
2025-09-16
|
23712.001470/2025-26
|
2025-09-17
|
315.00
|
|
1350
|
2026-01-20
|
23712.000040/2026-78
|
2026-01-22
|
1100.00
|
|
1415
|
2026-06-09
|
23712.000854/2026-11
|
2026-06-10
|
2315.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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6
|
200
|
1200.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16
|
80
|
1280.0000
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
1100
|
2200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10
|
70
|
700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.218.416-**
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THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
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Apoio Administrativo
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***.240.986-**
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PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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