|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Número da Compra
|
00012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
63398.000313/2024-47
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X ALTUS DR NS: SWA0591D, COM DETECTOR/PAINEL NS: ACNN-02724, AMBOS DA MARCA KONICA MINOLTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA 1252.2/2023.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.271,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 349.271,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.511.384,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2025
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.000313/2024-47
|
08/01/2025
|
08/01/2030
|
331.200,00
|
1
|
331.200,00
|
|
27/01/2026
|
00011/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.1 DA
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N° 91191/2024-001/00, DEVIDO AO REAJUSTE
DOS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO MESMO
INSTRUMENTO, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 05 DE SETEMBRO DE 2025, A QUAL PASSARÁ A TER A
SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
“5.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.821,19 (CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E
UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DA CONTRAÇÃO DE R$ 69.854,27 (SESSENTA
E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O
VALOR TOTAL DE R$ 349.271,36 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM
REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).”
|
08/01/2025
|
08/01/2030
|
349.271,40
|
1
|
349.271,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
791181
|
2026NE000470
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.154,57
|
0,00
|
0,00
|
1.154,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE000042
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.854,27
|
23.114,07
|
550,10
|
46.190,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
60
|
5821.19
|
349271.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
