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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000054
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.106.060/0001-33 - VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23309.001152.2024-46
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Objeto
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SRP 00004/2023 - UASG 158154 - MATERIAL ELETRÔNICO - PROCESSO ORIGINAL 23305.002938.2022-59 - OFÍCIO Nº 107/2024 - DAAC-SRT/DEN-SRT/DRG/SRT/IFSP - CONFORME DECRETO Nº 10.024/2019 . PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO PRINCIPAL IFSP-SRT 23309.001152.2024-46 - UG 158331.
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Informações Complementares
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15815405000042023 - UASG Minuta: 158331
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.750,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.750,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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2024NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001152.2024-46
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05/07/2024
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31/12/2024
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1.750,50
|
1
|
1.750,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
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2024NE000054
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.750,50
|
1.750,50
|
0,00
|
0,00
|
3.229,90
|
1.479,40
|
2.958,80
|
271,10
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1729
|
2024-12-18
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23309.000094/2025-14
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2025-01-08
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271.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO
|
10
|
85
|
850.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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10
|
62
|
620.0000
|
|
Material
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SENSOR ELETRÔNICO
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10
|
4.9
|
49.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
50
|
0.09
|
4.5000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
SUGADOR SOLDA
|
10
|
4.7
|
47.0000
|
|
Material
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PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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