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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000735
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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Processo
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23317.001833/2024-13
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 23317.001833.2024-13.
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Informações Complementares
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15813907000652024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.733,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.733,75
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Valor Acumulado
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R$ 26.733,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000735
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001833.2024-13
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17/12/2024
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31/12/2025
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26.733,75
|
1
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26.733,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2024NE000293
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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147.440,50
|
41.214,14
|
0,00
|
106.226,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000735
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.733,75
|
12.112,21
|
14.621,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000294
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.322,96
|
575,27
|
205,20
|
1.542,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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082478732
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2024-12-13
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23317.000171/2025-37
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2025-01-13
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18410.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1.52741
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17502.6679
|
26733.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.267-**
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PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAUJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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