|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155625 - CAMPUS NITEROI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155625 - CAMPUS NITEROI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000112
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.937.632/0001-02 - ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23787.000185/2024-33
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS NITERÓI. ITENS 04, 18, 20 E 64. PREGÃO 90009/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000185/2024-33. ALPHA SERVICEREPRESENTACAO E COMERCIO LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15316705900092024 - UASG Minuta: 155625
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.257,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.257,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
2024NE000112
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000185/2024-33
|
19/12/2024
|
31/12/2024
|
1.257,30
|
1
|
1.257,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155625
|
2024NE000112
|
C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.257,30
|
1.257,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
412
|
2025-01-15
|
23787.000185/2024-33
|
2025-01-16
|
1257.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
18.13
|
181.3000
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
20
|
9.31
|
186.2000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
2
|
20.97
|
41.9400
|
|
Material
|
DESCASCADOR LARANJA
|
6
|
141.31
|
847.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
