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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00164/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.766.083/0001-50 - SABOR VITORIA ALIMENTACAO LTDA
Processo 230683405412018
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TRANSPORTADA PARA ATENDER À UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2019
Vig. Fim 15/02/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 3.785.451,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.785.451,29
Valor Acumulado R$ 3.785.451,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230683405412018 05/05/2019 05/05/2020 3.149.342,64 1 0,00
23/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2019, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 05/05/2019 05/05/2020 3.149.342,64 1 0,00
28/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 3,30% BASEADO NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE DOZE MESES. 05/05/2020 05/05/2021 3.254.065,28 1 0,00
26/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 11/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 06/05/2021 A 06/05/2022, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993, BEM COMO A CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 16,38% NOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO CONTRATO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 65 II, ‘D’, DA LEI DA LEI Nº 8.666, DE 1993 06/05/2021 06/05/2022 3.785.451,29 1 3.785.451,29
15/02/2022 00011/2019 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO CONTRADO 01/2022 ORIUNDO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23525.002172/2021-37. 05/05/2019 15/02/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2021NE000688 OAM21UN1119 - OAM21UN1119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.486.776,89 0,00 0,00 1.284.067,73 202.709,16 0,00 0,00 202.709,16
155012 2021NE001337 OAM21UN1119 - OAM21UN1119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.000,81 0,00 0,00 155.000,81 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE000265 OAM22UN1119 - OAM22UN1119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159.467,63 0,00 0,00 159.467,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE801074 S6810N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE801312 NM20UN01119 - NM20UN01119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802717 S6810N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800009 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000109 NM21UN01119 - NM21UN01119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.764,50 0,00 0,00 151.764,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001149 OAM21UN1119 - OAM21UN1119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.000,81 0,00 0,00 155.000,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3215 2021-08-03 23525.012434/2021-71 2021-08-04 170666.85
3273 2021-09-01 23525.014635/2021-11 2021-09-03 178893.86
3372 2021-10-13 23525.017785/2021-79 2021-10-14 179768.71
3463 2021-11-12 23525.020051/2021-77 2021-11-17 186139.03
3532 2021-12-07 23525.021819/2021-20 2021-12-10 173985.40
3595 2022-01-04 23525.000329/2022-71 2022-01-06 157934.86
3698 2022-02-07 23525.002524/2022-35 2022-02-08 144296.20
3725 2022-02-22 23525.003453/2022-98 2022-02-23 65290.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 279360 12.1966 3407248.8806
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 12240 12.1501 148716.8813
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 3600 13.8259 49773.3984
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 17280 0.8263 14278.4294
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 10.0552 108596.5056
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 7560 7.5181 56837.1989
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo