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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00141/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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254447
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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29.366.523/0001-38 - SOFIS INFORMATICA LTDA
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Processo
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25384.000372/2024-85
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Objeto
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Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de serviços de suporte e manutenção de software específico da área de hemoterapia - Hemoteplus, conforme justificativa, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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|
Vig. Fim
|
16/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.507,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.507,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 735.995,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000372/2024-85
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16/01/2025
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16/01/2026
|
58.992,00
|
1
|
58.992,00
|
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24/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 ATÉ 16/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
16/01/2026
|
16/01/2027
|
58.992,00
|
1
|
58.992,00
|
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10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025, CELEBRADO ENTRE O IFF/FIOCRUZ E A SOFIS INFORMÁTICA LTDA., QUE TEM POR OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO DA ÁREA DE HEMOTERAPIA - HEMOTEPLUS DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF).
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16/01/2025
|
16/01/2027
|
61.507,68
|
1
|
61.507,68
|
|
11/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
11/08/2026
|
16/01/2027
|
61.507,68
|
1
|
61.507,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254447
|
2024NE001914
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.916,00
|
4.916,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2025NE000384
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.160,00
|
0,00
|
929,12
|
48.230,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE000315
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.418,56
|
0,00
|
0,00
|
25.418,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE000316
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.916,00
|
0,00
|
0,00
|
4.916,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE001259
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.376,92
|
0,00
|
1.453,12
|
13.923,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
537
|
2026-05-18
|
25384.000372/2024-85
|
2026-05-29
|
5125.64
|
|
648
|
2026-06-17
|
25384.000372/2024-85
|
2026-06-24
|
5125.64
|
|
772
|
2026-07-21
|
25384.000372/2024-85
|
2026-07-24
|
5125.64
|
|
883
|
2026-08-19
|
25384.000372/2024-85
|
2026-08-31
|
5125.64
|
|
1013
|
2026-09-15
|
25384.000372/2024-85
|
2026-09-22
|
5125.64
|
|
00006828
|
2025-04-15
|
25384.000372/2024-85
|
2025-04-18
|
4916.00
|
|
00006935
|
2025-05-15
|
25384.000372/2024-85
|
2025-05-16
|
4916.00
|
|
006589
|
2025-02-17
|
25384.000372/2024-85
|
2025-02-18
|
4916.00
|
|
6719
|
2025-03-17
|
25384.000372/2024-85
|
2025-03-18
|
4916.00
|
|
7317
|
2025-08-15
|
25384.000372/2024-85
|
2025-08-27
|
4916.00
|
|
7072
|
2025-06-16
|
25384.000372/2024-85
|
2025-06-23
|
4916.00
|
|
00007198
|
2025-07-15
|
25384.000372/2024-85
|
2025-07-24
|
4916.00
|
|
00007424
|
2025-09-16
|
25384.000372/2024-85
|
2025-09-24
|
4916.00
|
|
7549
|
2025-10-16
|
25384.000372/2024-85
|
2025-10-23
|
4916.00
|
|
7645
|
2025-11-17
|
25384.000372/2024-85
|
2025-11-23
|
4916.00
|
|
7758
|
2025-12-15
|
25384.000372/2024-85
|
2025-12-17
|
4916.00
|
|
176
|
2026-02-13
|
25384.000372/2024-85
|
2026-02-24
|
4916.00
|
|
67
|
2026-01-15
|
25384.000372/2024-85
|
2026-01-25
|
4916.00
|
|
285
|
2026-03-16
|
25384.000372/2024-85
|
2026-03-24
|
5125.64
|
|
413
|
2026-04-14
|
25384.000372/2024-85
|
2026-04-27
|
5125.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
5125.64
|
61507.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.277-**
|
MARCELLA MARTINS DE VASCONCELOS VAENA
|
Fiscal Titular
|
|
***.192.477-**
|
MARIA CRISTINA PESSOA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
