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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000233
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00305/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.847.276/0001-21 - AHMED FUAD SALEH LTDA
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Processo
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23347.008889/2024-33
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES CULINÁRIOS E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFMS CAMPUS TRES LAGOAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 305/2024 UASG 158132 - PROCESSO 23347.008889.2024-33.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 21.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.480,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008889.2024-33
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27/12/2024
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27/12/2025
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21.480,00
|
1
|
21.480,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158454
|
2024NE000233
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.790,00
|
1.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000014
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.121,76
|
0,00
|
0,00
|
18.121,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000093
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.358,24
|
1.790,00
|
0,00
|
1.568,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262
|
2025-03-07
|
23347.008889/2024-33
|
2025-03-13
|
1790.00
|
|
254
|
2025-02-03
|
23347.000196/2025-83
|
2025-02-19
|
1790.00
|
|
249
|
2025-01-09
|
23347.008889/2024-33
|
2025-01-16
|
1790.00
|
|
304
|
2025-07-14
|
23347.008889/2024-33
|
2025-07-15
|
1790.00
|
|
269
|
2025-04-04
|
23347.008889/2024-33
|
2025-04-14
|
1790.00
|
|
278
|
2025-05-06
|
23347.008889/2024-33
|
2025-05-14
|
1790.00
|
|
288
|
2025-06-12
|
23347.008889/2024-33
|
2025-06-17
|
1790.00
|
|
315
|
2025-08-07
|
23347.008889/2024-33
|
2025-08-07
|
1790.00
|
|
328
|
2025-09-08
|
23347.008889/2024-33
|
2025-09-15
|
1790.00
|
|
340
|
2025-10-09
|
23347.008889/2024-33
|
2025-10-10
|
1790.00
|
|
354
|
2025-11-06
|
23347.008889/2024-33
|
2025-11-14
|
1790.00
|
|
365
|
2025-12-11
|
23347.008889/2024-33
|
2025-12-11
|
1790.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
96
|
30
|
2880.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
24
|
25
|
600.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
60
|
50
|
3000.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
96
|
50
|
4800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
90
|
1080.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
72
|
60
|
4320.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
48
|
30
|
1440.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
48
|
70
|
3360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.636.611-**
|
MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.831.958-**
|
MARA MARCIA DE OLIVEIRA VONO DE SANT ANA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
5.46 MB |
26/03/2025 13:35:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
