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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000435
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08500.024592/2023-21
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Objeto
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APLICADOR/D.F.O./LANTERNA/PINCEL/PÓ PRETO/RODAMINA/TINTA/LUVA/ÁLCOOL ETÍLICO - ATA 30 UASG 200334 -O FORNECEDOR SE VINCULA À SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666, DE 1993 - NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI (LEI 14.133/2021)
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Informações Complementares
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20033405900022024 - UASG Minuta: 200360
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.087,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.087,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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2024NE000435
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.024592/2023-21
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12/08/2024
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31/12/2024
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24.087,85
|
1
|
24.087,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2024NE000435
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.087,85
|
24.087,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4588
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2024-12-30
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08500.024592/2023-21
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2025-01-06
|
24087.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APLICADOR PÓ MAGNÉTICO
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26
|
179.95
|
4678.7000
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Material
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TINTA IMPRESSÃO PAPILAR
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10
|
99.95
|
999.5000
|
|
Material
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DIASAFLUORENO
|
8
|
379.15
|
3033.2000
|
|
Material
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LANTERNA ELÉTRICA
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20
|
48.95
|
979.0000
|
|
Material
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LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
20
|
149.95
|
2999.0000
|
|
Material
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PINCEL LABORATÓRIO
|
40
|
67.45
|
2698.0000
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
15
|
169.95
|
2549.2500
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|
Material
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REVELADOR IMPRESSÃO
|
16
|
111.95
|
1791.2000
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|
Material
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REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE
|
16
|
220
|
3520.0000
|
|
Material
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CORANTE
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6
|
140
|
840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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