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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153047 - HUCAM/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153047 - HUCAM/UFES
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Número da Compra
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00061/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.888.135/0001-21 - CLINICA NEUROLOGICA LTDA
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Processo
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23068.340752/2018-26
|
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Objeto
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SERVIÇO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG) PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HUCAM/UFES
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/10/2019
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|
Vig. Fim
|
03/01/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.554,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.554,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.288.872,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2019
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00044/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.340752/2018-26
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01/10/2019
|
01/10/2020
|
80.638,00
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2019, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
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01/10/2019
|
01/10/2020
|
80.638,00
|
1
|
0,00
|
|
29/09/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO CONTRATUAL DE12 (DOZE) MESES, COM RENEGOCIAÇÃO DOS ITENS 5,6, 8 E 9, QUE ACARRETARÁ REDUÇÃO DE R$ 83,45 (OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) NO VALOR DO CONTRATO
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02/10/2020
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02/10/2021
|
80.554,55
|
1
|
0,00
|
|
13/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 44/2019, PELO PERÍODO CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/10/2021 A 03/10/2022, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
03/10/2021
|
03/10/2022
|
80.554,55
|
1
|
80.554,55
|
|
30/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (TRÊS) MESES
|
04/10/2022
|
03/10/2023
|
80.554,55
|
1
|
80.554,55
|
|
03/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 03/01/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
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04/10/2023
|
03/01/2024
|
80.554,55
|
1
|
80.554,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2022NE001242
|
OAM2HC04419 - OAM2HC04419
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.521,76
|
0,00
|
0,00
|
1.739,68
|
8.782,08
|
0,00
|
0,00
|
8.782,08
|
|
155012
|
2023NE000790
|
OAM30H04419 - OAM30H04419
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.043,52
|
8.541,60
|
3.492,00
|
9.009,92
|
8.541,60
|
7.441,60
|
8.541,60
|
3.492,00
|
|
153047
|
2019NE803388
|
S0102N71OFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2020NE802747
|
NM20SM04419 - NM20SM04419
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE002767
|
OAM21SM4419 - OAM21SM4419
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.043,52
|
0,00
|
0,00
|
7.645,20
|
13.398,32
|
0,00
|
0,00
|
13.398,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2773
|
2023-07-07
|
23068.340752/2018-26
|
2023-08-03
|
4400.00
|
|
2663
|
2023-04-10
|
23068.340752/2018-26
|
2023-06-06
|
2750.00
|
|
01537
|
2021-08-10
|
23525.012919/2021-65
|
2021-09-08
|
5142.00
|
|
01644
|
2021-09-30
|
23525.017649/2021-89
|
2021-10-19
|
4688.00
|
|
1686
|
2021-11-08
|
23525.020110/2021-15
|
2021-11-22
|
3840.96
|
|
01795
|
2021-12-23
|
23525.000923/2022-61
|
2022-01-31
|
2846.00
|
|
01861
|
2022-02-04
|
23525.002619/2022-59
|
2022-02-21
|
2296.00
|
|
23525.005946/2022
|
2022-04-04
|
23525.005946/2022-62
|
2022-04-28
|
3396.00
|
|
02175
|
2022-07-06
|
23525.009914/2022-36
|
2022-08-09
|
3300.00
|
|
02091
|
2022-05-23
|
23525.008287/2022-16
|
2022-08-09
|
3300.00
|
|
2267
|
2022-08-24
|
23068.340752/2018-26
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
2468
|
2022-12-22
|
23068.340752/2018-26
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
2360
|
2022-10-17
|
23068.340752/2018-26
|
2023-07-03
|
2200.00
|
|
2576
|
2023-02-27
|
23068.340752/2018-26
|
2023-07-03
|
2750.00
|
|
2916
|
2023-09-25
|
23068.340752/2018-26
|
2023-10-24
|
2392.00
|
|
3083
|
2023-11-29
|
23068.340752/2018-26
|
2023-12-19
|
3492.00
|
|
3166
|
2024-01-10
|
23068.340752/2018-26
|
2024-02-09
|
1100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
25
|
348.96
|
8724.0000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
15
|
92.55
|
1388.2500
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
15
|
47.5
|
712.5000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
25
|
96
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
100
|
550
|
55000.0000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
15
|
96.22
|
1443.3000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
15
|
96.6667
|
1450.0005
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
15
|
47.5
|
712.5000
|
|
Serviço
|
EXAME FISIÁTRICO - PESQUISA ELETRONEUROMIOGRÁFICA
|
25
|
348.96
|
8724.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.672.517-**
|
ARIANE GOMES DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.666.937-**
|
MAX ALBERTO GIESEN BOTELHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.157-**
|
FATIMA DE PAIVA JUSTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
