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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000591
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.039.914/0001-12 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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2024PR000055-FE
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DA FE - SI 22 - SC 0052-SEALMOX/2024 DE 04 DEZ 2024 - 2024PR000055-FE - SIORG 319894
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Informações Complementares
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16800805900552024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.475,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.475,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000591
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000055-FE
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07/12/2024
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31/12/2024
|
15.475,00
|
1
|
15.475,00
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27/10/2026
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2024NE000591
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Termo de Encerramento
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07/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
|
2024NE000591
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.475,00
|
15.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4316
|
2025-01-22
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2024PR000055-FE
|
2025-02-03
|
3400.00
|
|
4298
|
2025-01-10
|
2024PR000055-FE
|
2025-01-16
|
11375.00
|
|
4494
|
2025-05-20
|
2024PR000055-FE
|
2025-05-26
|
700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
RODO
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
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LIXEIRA
|
40
|
32.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
RODO
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
70
|
24
|
1680.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
250
|
14
|
3500.0000
|
|
Material
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ESPANADOR
|
15
|
28
|
420.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
25
|
24
|
600.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
600
|
7
|
4200.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
15
|
5
|
75.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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