|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000337
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.190.608/0001-97 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
|
|
Processo
|
33910.001201/2024-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS NA CIDADE DE SÃO PAULO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO INCISO II DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021 E ART. 22, INCISO III DA IN SEGES/ME Nº 67/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 995,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 995,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
2024NE000337
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.001201/2024-04
|
12/12/2024
|
12/12/2025
|
995,14
|
1
|
995,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2024NE000337
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
995,14
|
995,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110089
|
2024-12-16
|
33910.001201/2024-04
|
2024-12-20
|
995.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
24
|
3
|
72.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
36
|
6.68
|
240.4800
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
168
|
3.32
|
557.7600
|
|
Material
|
CABO TELESCÓPICO
|
1
|
124.9
|
124.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.657-**
|
ANDRE NOGUEIRA CARDOSO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
