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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000123
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90101/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.099.928/0001-94 - COMERCIAL DE GAS VINHEDOS LTDA
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Processo
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23360.000519/2024-80
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2024 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA O IFRS- CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.000519/2024-80 - IE CAMPUS BG 0100157181
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Informações Complementares
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15814106901012023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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16/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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2024NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000519/2024-80
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16/05/2024
|
31/12/2024
|
31.940,00
|
1
|
31.940,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158264
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2024NE000123
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.940,00
|
22.082,00
|
1.570,00
|
8.288,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1600
|
2025-01-21
|
23360.000519/2024-80
|
2025-01-22
|
276.00
|
|
1610
|
2025-02-07
|
23360.000519/2024-80
|
2025-02-07
|
1846.00
|
|
1630
|
2025-03-05
|
23360.000519/2024-80
|
2025-03-05
|
276.00
|
|
1634
|
2025-03-07
|
23360.000519/2024-80
|
2025-03-10
|
1570.00
|
|
1643
|
2025-03-21
|
23360.000519/2024-80
|
2025-04-02
|
1884.00
|
|
1663
|
2025-04-14
|
23360.000519/2024-80
|
2025-04-16
|
406.00
|
|
1657
|
2025-04-07
|
23360.000519/2024-80
|
2025-04-09
|
1570.00
|
|
1694
|
2025-05-23
|
23360.000519/2024-80
|
2025-05-26
|
3140.00
|
|
1707
|
2025-05-31
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-02
|
184.00
|
|
1709
|
2025-06-04
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-05
|
1570.00
|
|
1711
|
2025-06-09
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-10
|
276.00
|
|
1714
|
2025-06-11
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-12
|
1570.00
|
|
1667
|
2025-04-23
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-16
|
1570.00
|
|
1745
|
2025-07-01
|
23360.000519/2024-80
|
2025-07-09
|
3140.00
|
|
1730
|
2025-06-24
|
23360.000519/2024-80
|
2025-06-25
|
314.00
|
|
1762
|
2025-07-16
|
23360.000519/2024-80
|
2025-07-29
|
184.00
|
|
1759
|
2025-07-11
|
23360.000519/2024-80
|
2025-07-15
|
1570.00
|
|
1775
|
2025-07-31
|
23360.000519/2024-80
|
2025-08-01
|
184.00
|
|
1778
|
2025-08-06
|
23360.000519/2024-80
|
2025-08-06
|
1570.00
|
|
1794
|
2025-08-18
|
23360.000519/2024-80
|
2025-08-19
|
184.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
90
|
314
|
28260.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
92
|
3680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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