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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
Unidade Gestora Origem do Contrato 158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000195
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA
Processo 23360000520202412
Objeto PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360000520202412 - IE CAMPUS BG 0100157181
Informações Complementares 15814105000242023 - UASG Minuta: 158141
Vig. Início 14/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 719,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 719,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2024 2024NE000195 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000520202412 14/08/2024 31/12/2024 719,40 1 719,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158264 2024NE000195 L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 719,40 239,80 0,00 479,60 239,80 239,80 239,80 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE SANEANTE 12 59.95 719.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000195 21.86 KB 16/01/2025 16:07:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo