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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240137 - CETENE/MCTI
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Número da Compra
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00129/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.213.005/0001-65 - ENGENHO D'AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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Processo
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01202.000624/2024-07
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Objeto
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ENGENHO DAGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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Informações Complementares
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24013706001292024 - UASG Minuta: 240137
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000624/2024-07
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04/11/2024
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31/12/2024
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240137
|
2024NE000253
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240137
|
2025NE000203
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.918,50
|
2.918,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8.020
|
2026-08-12
|
01202.000624/2024-07
|
2026-08-12
|
1050.50
|
|
8.058
|
2026-09-04
|
01202.000624/2024-07
|
2026-09-04
|
830.50
|
|
8.100
|
2026-10-02
|
01202.000624/2024-07
|
2026-10-02
|
918.50
|
|
7.214
|
2025-01-15
|
01202.000624/2024-07
|
2025-01-16
|
750.00
|
|
7.327
|
2025-03-10
|
01202.000624/2024-07
|
2025-03-10
|
891.00
|
|
07.268
|
2025-02-06
|
01202.000624/2024-07
|
2025-02-06
|
880.00
|
|
7.364
|
2025-04-04
|
01202.000624/2024-07
|
2025-04-04
|
660.00
|
|
07.411
|
2025-05-05
|
01202.000624/2024-07
|
2025-05-05
|
984.50
|
|
07.460
|
2025-06-02
|
01202.000624/2024-07
|
2025-06-02
|
968.00
|
|
07.498
|
2025-07-01
|
01202.000624/2024-07
|
2025-07-01
|
759.00
|
|
7.541
|
2025-08-04
|
01202.000624/2024-07
|
2025-08-04
|
858.00
|
|
7.581
|
2025-09-03
|
01202.000624/2024-07
|
2025-09-03
|
1028.50
|
|
7.631
|
2025-10-03
|
01202.000624/2024-07
|
2025-10-03
|
995.50
|
|
7.676
|
2025-11-06
|
01202.000624/2024-07
|
2025-11-06
|
995.50
|
|
7.712
|
2025-12-04
|
01202.000624/2024-07
|
2025-12-04
|
896.50
|
|
7.869
|
2026-04-08
|
01202.000624/2024-07
|
2026-04-08
|
1094.50
|
|
000.007.761
|
2026-01-12
|
01202.000624/2024-07
|
2026-01-12
|
907.50
|
|
7.797
|
2026-02-05
|
01202.000624/2024-07
|
2026-02-05
|
836.00
|
|
7.828
|
2026-03-03
|
01202.000624/2024-07
|
2026-03-03
|
825.00
|
|
07.912
|
2026-05-08
|
01202.000624/2024-07
|
2026-05-08
|
907.50
|
|
7.942
|
2026-06-08
|
01202.000624/2024-07
|
2026-06-08
|
1012.00
|
|
07.987
|
2026-07-03
|
01202.000624/2024-07
|
2026-07-03
|
951.50
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
5.5
|
11000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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