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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000356
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00168/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.263.848/0001-90 - R. H. BURNIER & CIA LTDA
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Processo
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23360.001803/2024-73
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA 266/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - 23360.001803/2024-73 - IE CAMPUS BG 0100157181
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Informações Complementares
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15814106001682024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.030,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.030,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001803/2024-73
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31/12/2024
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31/12/2024
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69.030,00
|
1
|
69.030,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158264
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2024NE000356
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LPP02P43ND3 - TROCA DO PISO DO GINASIO BENTO GONCALVES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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69.030,00
|
69.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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180
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2025-03-04
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23360.001803/2024-73
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2025-03-05
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15904.86
|
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59373072
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2025-03-04
|
23360.001803/2024-73
|
2025-03-05
|
25513.89
|
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59929331
|
2025-04-02
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23360.001803/2024-73
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2025-04-03
|
12126.64
|
|
185
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2025-04-02
|
23360.001803/2024-73
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2025-04-03
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15484.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRA
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1
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69030
|
69030.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.760.680-**
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ANDREIA REGINA MALLMANN CARNEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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