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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23185.000315/2024-17
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000315/2024-17. PREGÃO 90023/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900232024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.137,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.137,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000315/2024-17
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09/12/2024
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31/12/2024
|
6.137,80
|
1
|
6.137,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
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2024NE000076
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.137,80
|
6.137,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5816
|
2025-02-05
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23185.000315/2024-17
|
2025-04-16
|
6137.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANELA
|
2
|
159
|
318.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
66
|
330.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
6
|
75
|
450.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
4
|
235
|
940.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
1
|
198
|
198.0000
|
|
Material
|
TACHO
|
3
|
198
|
594.0000
|
|
Material
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TIGELA
|
1
|
84
|
84.0000
|
|
Material
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PANELA PRESSÃO
|
4
|
376.2
|
1504.8000
|
|
Material
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GARRAFÃO
|
1
|
129
|
129.0000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
2
|
360
|
720.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
55
|
220.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
64
|
320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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