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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000148
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23173.001300/2022-43
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL
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Informações Complementares
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15814605000122023 - UASG Minuta: 158354
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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2023NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
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12/12/2023
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31/12/2023
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21.590,00
|
1
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21.590,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
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2023NE000148
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.590,00
|
21.590,00
|
0,00
|
0,00
|
21.590,00
|
21.590,00
|
21.590,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4244
|
2024-12-06
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23173.002511/2024-65
|
2025-01-16
|
1664.00
|
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4332
|
2025-01-13
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23173.001300/2022-43
|
2025-01-22
|
2080.00
|
|
4441
|
2025-02-18
|
23173.002511/2024-65
|
2025-02-24
|
1539.20
|
|
4442
|
2025-02-18
|
23173.002511/2024-65
|
2025-02-24
|
540.80
|
|
4632
|
2025-04-14
|
23173.002511/2024-65
|
2025-04-22
|
1560.00
|
|
4836
|
2025-05-22
|
23173.001300/2022-43
|
2025-05-28
|
821.60
|
|
4797
|
2025-05-14
|
23173.001300/2022-43
|
2025-05-28
|
11190.00
|
|
4892
|
2025-05-29
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23173.001300/2022-43
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2025-06-04
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1050.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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1000
|
10.4
|
10400.0000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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500
|
22.38
|
11190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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