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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE002171
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.926.250/0001-76 - PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23069.186443/2024-75
Objeto SIACOMPRAS 17370 TEC, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024NC001684
Informações Complementares 15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 05/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 564,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 564,43
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2024 2024NE002171 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186443/2024-75 05/11/2024 31/12/2024 564,43 1 564,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002171 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 564,43 564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1089 2025-01-09 23069.151567/2025-11 2025-01-16 564.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMÁRIO ESCRITÓRIO 1 564.43 564.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE002171 22.05 KB 16/01/2025 17:45:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo