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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.322.872/0001-43 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MOSSORO E REGIAO
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Processo
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23093.003060.2024-73
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ, REFERENTE AO PAA. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024 - UASG: 158365
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Informações Complementares
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15836506900042024 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.092,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 57.092,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003060.2024-73
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20/12/2024
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31/12/2024
|
57.092,00
|
1
|
57.092,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2024NE000177
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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57.092,00
|
57.092,00
|
0,00
|
0,00
|
58.865,62
|
1.773,62
|
1.774,48
|
55.318,38
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22072
|
2025-01-13
|
23093.000105/2025-39
|
2025-01-16
|
11662.00
|
|
22284
|
2025-03-13
|
23093.000669/2025-71
|
2025-03-13
|
8678.00
|
|
22790
|
2025-05-13
|
23093.001280/2025-43
|
2025-05-16
|
7827.00
|
|
23.173
|
2025-06-27
|
23093.001814/2025-31
|
2025-06-27
|
6788.00
|
|
23963
|
2025-09-03
|
23421.004875/2025-91
|
2025-09-04
|
2764.80
|
|
24.421
|
2025-10-16
|
23421.005736/2025-85
|
2025-10-17
|
6590.58
|
|
24.460
|
2025-10-20
|
23421.005826/2025-76
|
2025-10-21
|
4018.00
|
|
24.861
|
2025-11-24
|
23421.006527/2025-59
|
2025-11-24
|
4758.00
|
|
25.052
|
2025-12-08
|
23421.006993/2025-34
|
2025-12-11
|
2232.00
|
|
25495
|
2026-03-06
|
23421.001286/2026-32
|
2026-03-09
|
1772.76
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
14.18
|
7090.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
700
|
19.28
|
13496.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
11.74
|
5870.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
900
|
11.46
|
10314.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
900
|
11.36
|
10224.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
900
|
11.22
|
10098.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.254-**
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MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.809.464-**
|
THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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